背景

方針

• 主管チームは「900_broad」
  • 通期の業績予測から各フェーズの投資予算を都度コントロールしていく
    • そのため投資抑制を当該チームに依頼する場合がある
    • 依頼があるまでは投資ガイドラインに沿って積極的に投資を行う
• 全体予算を策定した上で推進および管理をおこなう
  • コミッターの @Motoki Someya （仮）は全体予算から以下をおこなう
    • プロリク：投資対象のラインナップをコントロール
    • 予算管理：投資予算のコントロール

全体予算（23年度）

7020万円

• 月間投資時間：1300時間

現在の投資対象（23年4月時点）

サービス開発_投資対象一覧

技術検証_投資対象一覧

各種定義

サービス開発

0→1（研究開発フェーズ）

• 概要

  • ０から立ち上げるフェーズ

  • 社内的なサービスの型を作るフェーズ

    ゼロイチスタートアップガイドライン ver0.5 (1)

  • 顧客との取引実績は不問

• 投資予算（目安）
  • 上限160時間/月
    • 費用換算：72万円/月
• 検証頻度（＝経営会議あるいは取締役会で共有）
  • 3ヶ月ごと

1→5（商品開発フェーズ）

• 概要
  • 顧客との取引で毎月160時間以上の稼働が発生しているフェーズ
    • 戦略的値引きで無償でも良い
    • 社内案件での稼働は対象外
  • 「投資予算（目安）」内でサービスづくりをすることが可能
• 投資予算（目安）
  • 上限480時間/月
    • 費用換算：216万円/月
• 検証頻度（＝経営会議あるいは取締役会で共有）
  • 3ヶ月もしくは6ヶ月ごと

5→10（事業開発フェーズ）

• 概要
  • 顧客との取引で毎月2〜5名の稼働が発生しているフェーズ
  • 通常単価で受注ができているコト
• 投資予算（目安）
  • 上限800時間/月
    • 費用換算：360万円/月
  • 5名分の売上を通常単価で毎月あげている場合は5名を新たに採用し、その5名の育成を無償取引で行うことが可
• 検証頻度（＝経営会議あるいは取締役会で共有）
  • 6ヶ月もしくは12ヶ月ごと

技術検証

研究開発

• 概要
  • CTO室の研究開発予算として推進していく
  • 対象
    1. CTO室で挙げた投資技術
       • 例：Go、Rust、KMM
    2. **未来研究委員会の施策**
  • 半期の予算（≒工数）を基に活動方針はCTO室に一任する
    • ある技術に対して集中的に時間をかけるも良し、満遍なく時間をかけるも良し
    • 顧客案件の学習コストとして使用することも可
    • 外部アドバイザーとの契約も予算内で実行していく
• 予算範囲
  • CTO室で投資する技術の検証
  • 未来研究委員会の施策
    • 予算割り振りは未来研究委員会⇄CTOで都度協議
• 投資予算（目安）
  • 上限3000時間/半期
    • 月換算：500時間
  • 費用換算：1350万円/半期
    • 月換算：225万円
• 検証頻度（＝経営会議あるいは取締役会で共有）
  • 6ヶ月ごと
• その他
  • 日報コードは「2500010 研究開発業務_2023 > CTO室_技術検証」を使用
    • ゆめみダッシュボードから月次で稼働状況を確認する（CRO室でサポート）
    • パートナー委託費や経費についてはZACで原価登録をおこなう

プロセス

1. プロリク
   1. 各チームがプロリクを出す
      1. この場合はレビュー依頼先にbroadチームを含めること
   2. broadチームがプロリクを出す
2. **プロジェクトDBにページを作成**
   1. 以下のテンプレートを使用して計画書を作成
3. 経営会議あるいは取締役会で共有
   1. フェーズ毎の段階的な投資を行う限りは、取締役会の決議事項の範囲にはならないが、1→5フェーズが同時並行的に5個など実施する場合は、最大の年間投資が数億などになり、利益予算に影響あるため取締役会での決議をbroadチームが事前に調整するなどを行う